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Diária de Viagem - Empenho 2148/0

Data pagamento : 30/05/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
10/05/2023285,002148816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001796,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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